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中国电信ABC作业成本管理系统案例

发布时间: 2013-05-14 16:20:49  

 

企业名称:中国电信集团公司
企业网站:www.chinatelecom.com.cn
所属行业:通信行业
中国电信作为中国主体电信企业和最大的基础网络运营商,拥有世界第一大固定电话网络,覆盖全国城乡、通达世界各地,成员单位包括遍布全国的31个省级企业,在全国范围内经营电信业务。中国电信集团公司旗下有两大上市公司——中国电信股份有限公司和中国通信服务股份有限公司。

发展战略
中国电信与全球40 个国家和地区的69家公司建立了双边话音直达电路,业务合作伙伴主要分布在亚洲、北美洲、南美洲、欧洲、非洲、港澳台,可提供到全球各国与地区的电话话音服务。提供的话音服务种类包括 IDD、ISDN、HCD、ITFS、UIFS、VPN、电话卡等。积极开展网络智能化、软交换、第三代移动通信、宽带接入、智能光网络、视讯会议系统、下一代互联网、宽带电视等重大战略技术的研究,加强各种新业务、增值业务的开发,全面支撑中国电信由传统基础网络运营商向现代综合信息服务提供商的战略转型。
 

信息化动因
近年来,由于受到互联网和市场开放的影响,电信行业受到很大的冲击,特别是移动通信对固定电话分流越来越严峻。集团公司根据内外部环境的变化,顺应国际电信业转型的趋势,为保证企业持续、健康、稳定发展,按照落实科学发展观的要求,准确洞察和把握难得的机遇,积极推进企业战略转型,加快建设成为世界级现代综合信息服务提供商。
在转型中一个重要的举措就是实行精确化管理。精确管理的核心是量化管理,要以准确的数据和事实为驱动,以信息化为支撑,做好针对性营销、优化资源配置和数据管理三方面工作。精确管理要形成量化意识、数字思维的工作模式,注重定量与定性相结合,在数据分析的基础上充分利用定性分析和逻辑判断,做到决策心中有数、执行快速准确、结果量化可控。
在企业转型和精确化管理的大趋势下,财务也需要转型,财务部门要从单一的成本信息的记录,向支撑企业决策转变。这不仅仅是竞争环境下各部门都要面向市场、面向客户的需要,更是企业走向价值管理、实现股东价值最大化的需要。中国电信总经理王晓初要求财务部门要实现从“反映”向“反映、控制、分析、参与”转变,这就需要财务部门从专业的角度,以成本效益为基础,进行财务控制和成本管控,分析企业中产品、客户、网络、作业等要素的成本效益、资源配置状况参与到企业的经营决策中来,为企业实现价值的最大化服务。在价值管理体系下,财务部门要担负起对企业价值的分析与管控的责任,从以反映为主要任务的财务会计向以分析和管控为主要任务的管理会计转变。

 

解决方案
1、总体系统架构
2、业务架构
案例涉及的久其产品
◎久其BI_ABM3.0成本管理系统
  

产品优势
(1)分摊算法和成本统计输出算法具有完全自主知识产权,在算法的效率和稳定性上已可媲美于国外同行软件
(2)支持交叉账户、指定分摊顺序、备用动因、动态动因、多模型串联等各种复杂的分摊规则和分摊场景,可以灵活满足从简单到复杂的、大规模成本分摊网络的分摊计算需要
(3)支持分摊模型正确性验证和模型数据审核
(4)提供了强大的成本输出报表制作功能,可以定义复杂的非结构化报表,支持阶段成本计算和任意维度OLAP分析
(5)集成了久其报表的数据采集、表格公式计算和公式审核模块,提供了强大的数据采集、审核、汇总功能,可与久其ETL数据集成工具无缝集成,支持任意数据源数据(包括Excel数据)的导入/加载
(6)可与自主研发的数据分析工具或业界主流BI工具无缝集成,可将输入的成本数据、动因统计数据、成本分摊结果数据和其他相关统计数据整合在一起分析展现
     

应用价值
实施作业成本制度可以引入作业成本管理,降低作业成本,增强企业的竞争力。随着电信市场逐步进入成熟期,运营商全业务竞争格局的建立,以及整个行业利润里的逐步降低,成本领先战略将成为企业战略的核心。特别是上市之后,利润成为企业追逐的目标,在收入增长趋缓的情况下,只有控制成本才能实现利润的持续增长。作业成本制度的建立将加强企业作业的分析,优化作业流程和作业结构,实现成本的总体控制和结构优化,把钱花在刀刃上,增强企业最核心的竞争力。
作业成本制度的实施过程同时也是电信企业改善管理的契机。实施作业成本制度,不仅仅是财务部门的事情,是涉及到整个企业的系统工程。实施作业成本制度需要识别各个部门、各个流程的作业,进行作业成本动因的分析和认定,实际上就是对企业主要运作作业和流程的分析,找出企业最核心的流程与作业,理顺流程,优化作业,这样可以消除企业可能存在的无效作业或流程、改进低效作业或流程,是企业对自己的一个再认识的过程。
 

 
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